AA209 Lagerordnung
| Arbeitsanweisung | 209 |
|---|---|
| Revision | 5 |
| Stand | 24.08.2015 |
| Bearbeiter | Giraud |
Zweck
Beschreibung der Vorgehensweise beim Einlagern und Entnehmen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, sowie Halbfertigerzeugnissen.
Anwendung
Betrifft die RHB-/HFE-Lager des IMT
Begriffe und Abkürzungen
Begriffe
nicht belegt
Abkürzungen
| KIT-CN | Karlsruher Institut für Technologie - Campus Nord |
| EVM-MW | Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft |
| HFE | Halbfertigerzeugnisse |
| MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum |
| AServ | Allgemeine Services |
| RHB | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff |
| WEP | Wareneingangsprüfung |
| CTE-MB | Core Technologies - Mechanische Bearbeitung |
Beschreibung
Die IMT-RHB-/HFE-Lager sind in Teil-Lager strukturiert:
| RHB-Lager I: | Säuren, Laugen, org. Stoffe |
| RHB-Lager II: | Gase |
| RHB-/HFE-Lager III: | Sonstiges |
| Gaslager (B. 321): | Gase |
| Halbzeuglager: | Metallhalbzeuge |
Alle Teil-Lager sind abschließbar. Bei allen Teil-Lagern, außer dem Halbzeuglager, liegt die Verantwortung für Beschaffung und Überwachung bei AC-KA. Bei dem Halbzeuglager liegt die Verantwortung bei CTE-MB.
Technisches Umfeld
Organisatorische Gegebenheiten
Einlagerung
Betrifft RHB-Lager I, RHB-Lager II; RHB-Lager III und Gaslager (B. 321):
Voraussetzung für die Einlagerung von RHB ist eine WEP mit positivem Ergebnis. Die Vorgehensweise beim Wareneingang und bei der Wareneingangsprüfung sind in der Arbeitsanweisung QS-Nr.: AA904.xx geregelt. Während der WEP verbleibt die angelieferte Ware im Sperrlager. Die bei der WEP freigegebenen RHB/HFE erhalten einen grünen Aufkleber mit Angabe der SP-Nr., WEP-Nr. und dem Anlieferdatum. Ggf. wird mit einem roten Aufkleber noch das Verfallsdatum gekennzeichnet.
Die WE-Buchung von freigegebenen RHB wird im SAP-System vorgenommen, unabhängig davon, ob der einzulagernden Ware eine Bestellung des Zentraleinkaufs zu Grunde liegt oder nicht. Durch die WE-Buchung werden die Lagerbestände wert- und mengenmäßig fortgeschrieben. Die Dokumentation der WE-Buchung erfolgt durch den anhand des SAP-Systems erstellten Beleg. Die WE-Dokumente (Wareneingangsschein, Lieferschein, etc.) werden bei AC-KA archiviert.
Lagerentnahme
Betrifft RHB-Lager I, RHB-Lager II; RHB-Lager III und Gaslager (B. 321):
Die RHB-/HFE-Entnahme aus dem Lager wird durch die WA-Buchung im SAP-System und durch den Ausdruck des SAP-Materialentnahmescheins dokumentiert. Der Warenempfänger bestätigt durch Unterschrift auf dem SAP-Material-entnahmeschein den Erhalt der Ware.
Wird nach Lagerentnahme der vorgeschriebene Sollwert für den Mindestbestand unterschritten, veranlassen der Lagerverantwortliche oder sein Stellvertreter den erforderlichen Nachbezug (über SAP oder Leistungsanforderung (LA)).
Haltbarkeit von Chemikalien
Inventur
Betrifft RHB-Lager I, RHB-Lager II; RHB-Lager III und Gaslager (B. 321):
Der Abgleich der Bestandsdaten im SAP-System mit den tatsächlich vorhandenen Mengen erfolgt durch eine laufende Bestandskontrolle, die sich über das gesamte Jahr erstreckt (permanente Inventur). Dabei werden unterschiedliche Artikelgruppen kontrolliert, so dass am Ende des Jahres der komplette Bestand einer Inventur unterzogen wurde.
Arbeitsablauf:
- Im SAP-System wird eine Inventurliste einer Artikelgruppe erzeugt.
- Alle eingelagerten RHB und HFE dieser Artikelgruppe werden gezählt.
- Die ermittelten Bestände werden in die Inventurliste des SAP-Systems eingetragen.
- Das SAP-System vergleicht die bei der Zählung ermittelten Bestände mit den aktuellen Beständen des Systems.
- Sind Differenzen aufgetreten, wird der Lagerbestand nochmals gezählt.
- Ändert sich die gezählte Menge nicht, wird der gezählte Bestand als Lager-bestand übernommen und eine Korrekturbuchung von EVM-MW durchgeführt.
Die SAP-Liste mit den ermittelten Differenzen und der Beleg der Korrekturbuchungen werden bei AC-KA archiviert.
Arbeitssicherheit
Im ChemA sind in der Regel für jeden gelagerten Gefahrstoff Sicherheitsdatenblätter frei verfügbar, denen folgendes zu entnehmen ist:
- Wie wird die Ware transportiert?
- Wie wird die Ware gelagert?
- Wie gefährlich ist die gelagerte Ware?
- Was ist bei einem Unfall zu tun?
Jeder Mitarbeiter, der im RHB-Lager I, RHB Lager II und Gaslager (B. 321) arbeitet, ist verpflichtet, diese Datenblätter zu lesen und die darauf vermerkten Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Mitgeltende Unterlagen
- Arbeitsanweisung 904
- LI510.xx
- SP590.xx
- SAP-Belege
Kategorie:QMS Kategorie:Arbeitsanweisungen
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